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张掖经济技术开发区管理委员会2017年部门预算说明

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索引号
620700131/2020-00006
文号
关键词
发布机构
经济开发区
公开形式
责任部门
生成日期
2020-04-21 12:26:24
是否有效

 


   一、部门职责

1、根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规,拟定开发区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划,经市委、市政府批准后组织实施;

2、编织开发区土地利用总体规划和经济发展规划、基础设施建设中长期规划和年度计划,经市委、市政府批准后组织实施;

3、依据国家级经济技术开发区相关政策,管委会在开发区规划范围内行使县区级政府行政审批、规划实施项目管理等职权;

4、负责开发区招商引资和项目落地协调服务工作;

5、负责开发区国有资产的监督管理;

6、负责开发区内统计、财政、科技、环保、安监等工作;

7、负责开发区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作;

8、负责开发区党群和纪检监察等工作;

9、承办市区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据国务院办公厅《关于甘肃张掖工业园区升级为国家级经济技术开发区的复函》(国办函﹝2013﹞46号)和省编委《关于张掖经济开发区机构编制的通知》(甘机编发﹝2013﹞46号)精神,设立张掖经济技术开发区管理委员会(中共张掖经济技术开发区工作委员会),副厅级建制,为市委、市政府派出机构,实行市区共管、以区为主的管理体制。负责园区的基础设施建设、招商引资、项目建设、公共事务管理。经开区内设有办公室(纪检监察室)、规划建设局、经济发展局(环境保护和安全监督管理局)、招商服务局和财政金融局5个职能机构,下属园林资源管护站一个全额拨款的事业单位,直管下安村、东泉村和张家庄社“两村一社”,截止2017年5月财政供养人员编制为85人,其中:行政编制39人,事业编制31人;退休人员13人,遗属2人。

三、部门预算指标注解

(一)基本支出

2017年基本支出765.81万元,主要是落实机关事业单位职工工资、离退休人员支出及与工资挂钩的社会保障缴费。较2016年623.53万元增加142.28万元,增加22.82%。

(二)项目支出

本级专项项目3个,①城管执法人员加班补助4.8万元;②园林资源绿化管护费25万元;③张火公路管护费20万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出620.76万元,较2016年增加118.62万元,增加23.62%。

2.社会保障和就业支出64.29万元,较2016年增加28.52万元,增加79.73%。

3.医疗卫生与计划生育支出29万元,较2016年增加9.17万元,增长46.24%。

4.住房保障支出46.94万元,较2016年增加6.16万元,增加15.11%。

(四)非税收入

2017年单位共有0个项目涉及非税收入,2017年计划征收0万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0元,较2016年没有变化。

2.公务接待费0万元,较2016年没有变化。

3.公务用车购置费0万元,较2016年没有变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2016年减少1.44万元,下降100%。我局现有公务用车共计0辆,较2016年减少1辆。主要是执行甘州区机关公务用车制度改革方案》,取消一般公务用车

5.培训费0万元,较2016年没有变化。

五、部门绩效评价进展情况

2017年预算中实行绩效目标管理的项目2个,张火公路管护费和园林资源绿化管护费45万元。甘州区财政局绩效评价科对2017年预算项目进行了评审,该项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全;项目立项依据充分,与部门职责衔接紧密,与其他原有项目不存在交叉重复;各项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

六、政府采购情况

本部门2017年政府采购预算总额6.15万元,其中:政府采购货物预算6.15万元,政府采购工程预算0万元。

七、其他需要说明的情况

因2016年度部门决算尚未批复,上年结转为预计结转数,实际结转数以2016年度部门决算结转数为准。

八、名词解释

1、财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补贴费、杂费、培训费等支出。

4、公务用车运行及购置费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(不包括驾驶员工资)。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

5、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件:张掖经济技术开发区管理委员会2017年部门预算表 

   2017年6月5日

 

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